(資料圖片)
1、稅額不用暫估，次月將上月分錄直接沖紅，然后做正確的分錄就可以了。
2、其他的附加稅需要計提3月 借：應收賬款-暫估 100 貸：主營業(yè)務收入 1004月 借：應收賬款-暫估 -100 貸：主營業(yè)務收入 -100 借：應收賬款 100 貸：主營業(yè)務收入 94.3 應交稅費-應交增值稅（銷項）5.7。
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2、其他的附加稅需要計提3月 借：應收賬款-暫估 100 貸：主營業(yè)務收入 1004月 借：應收賬款-暫估 -100 貸：主營業(yè)務收入 -100 借：應收賬款 100 貸：主營業(yè)務收入 94.3 應交稅費-應交增值稅（銷項）5.7。
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